LEI Nº 1331, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2000

 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, manda que tenha execução a seguinte LEI:

 

Artigo 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 170.900,00 (Cento e Setenta mil e novecentos reais), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

00300.00000000.000 Secretaria Municipal de Administração

 

00301.03070210.000 Administração Geral

 

00301.03070212.006 Manut. das Atividades Secretaria Administração

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 15.900,00 (0028)

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serv. e Encargos                                                                   R$ 20.000,00 (0030)

 

00301.10603270.000 Iluminação Pública

 

00301.10603272.009 Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serv. e Encargos                                                                   R$ 60.000,00 (0042)

 

00500.00000000.000 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

 

00502.00000000.000 Fundo Mun. Manut. e Des. Ensino Fundamental

 

00502.08472390.000 Transporte Escolar

 

00502.08472392.026 Manutenção do Transporte Escolar

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 15.000,00 (0087)

 

00800.00000000.000 Secretaria Municipal de Agricultura

 

00801.04150870.000 Defesa Sanitária Animal

 

00801.04150873.039 Const. e Reforma do Matadouro Público

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.1.0.0.0 Obras e Instalações                                                                          R$ 20.000,00 (0177)

 

00900.00000000.000 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

 

00901.16885340.000 Estradas Vicinais

 

00901.16885342.060 Conservação de Estradas e Pontes

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 20.000,00 (0212)

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serv. e Encargos                                                                   R$ 10.000,00  (0214)

 

01200.00000000.000 Secretaria Municipal de Turismo

 

01201.11653630.000 Promoção ao Turismo

 

01201.11653632.067 Manutenção das Atividades Turísticas

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 10 000,00  (0244)

 

                                                               TOTAL                                            R$ 170.900,00

 

Artigo 2º Os recursos necessários à cobertura do Crédito Suplementar a que se refere o artigo anterior é decorrente da anulação das seguintes dotações orçamentárias em vigor, abaixo discriminado:

 

00100.00000000.000 Gabinete do Prefeito

 

00101.03070200.000 Supervisão e Coordenação Superior

 

00 101.03070202.004 Manutenção das Atividades do Gabinete

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.1.0.0.0 Pessoal

 

3.1.1.1.0.0 Pessoal Civil

 

3.1.1.1.0.3 Outras Despesas Variáveis                                                                R$ 7.500,00 (0016)

 

00300.00000000.000 Secretaria Municipal de Administração

 

00301.03070210.000 Administração Geral

 

00301.03070212.006 Manut. das Atividades Secretaria Administração

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.1.0.0.0 Pessoal

 

3.1.1.1.0.0 Pessoal Civil

 

3.1.1.1.0.3 Outras Despesas Variáveis                                                                R$ 1.800,00 (0027)

 

00301.03070213.002 Equipamentos para a Secretaria de Administração

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Mat. Permanente                                                       R$ 1.000,00  (0033)

 

00301.05211272.007 Manut. do Serviços de Correios

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 1.300,00 (0035)

 

00400.00000000.000 Secretaria Municipal de Finanças

 

00401.03080300.000 Administração de Receitas

 

00401.03080302.014 Manut. das Ativ. Tributação e Tesouraria

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 1.000,00 (0050)

 

00401.03080303.008 Equipe p/ Tributação, Tesouraria e Contadoria

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0:0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Material Permanente                                                  R$ 1.000,00 (0052)

 

00500.00000000.000 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

 

00502.00000000.000 Fundo Mun. Manut. e Des. do Ensino Fundamental

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.1.0.0.0 Pessoal

 

3.1.1.1.0.0 Pessoal Civil

 

3.1.1.1.0.3 Outras Despesas Variáveis                                                                R$ 4.400,00 (0080)

 

00502.08421883.014 Equipamento para o Ensino Fundamental

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Material Permanente                                                  R$ 8.600,00 (0086)

 

00502.08474272.027 Manutenção da Merenda Escolar

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 2.000,00 (0090)

 

00600.00000000.000 Secretaria Municipal de Assistência Social

 

00601.15070200.000 Supervisão e Coordenação Superior

 

00601.15070202.029 Manutenção do Gabinete do Secretário

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.1.0.0.0 Pessoal

 

3.1.1.1.0.3 Outras Despesas Variáveis                                                                R$ 4.900,00 (0093)

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 5.000,00 (0094)

 

00602.00000000.000 Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

 

00602.15070200.000 Supervisão e Coordenação Superior

 

00602.15070202.032 Manutenção da Casa da Solidaridade

 

3:0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 3.000,00 (0106)

 

00602.15814830.000 Assistência ao Menor

 

00602.15814832.033 Manut. das Ativ. Assistenciais ao Menor

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.1.0.0 Remuneração de Serv. Pessoais                                                         R$ 2.100,00  (0111)

 

00603.15814832.040 Manut. Con. Tutelar e Con. Mun. Criança e Adolescente

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 7.800,00 (0130)

 

00603.15814833.022 Equip. Con. Tutelar e Con. Mun. Criança e Adolescente

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Material Permanente                                                  R$ 500,00 (0132)

 

00800.00000000.000 Secretaria Municipal de Agricultura

 

00801.04070202.048 Manutenção do Gabinete do Secretário

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 5.000,00 (0167)

 

00800.00000000.000 Secretaria Municipal de Agricultura

 

00801.04181120.000 Promoção Agrária

 

00801.04181122.052 Manutenção dos Serv. de Extensão Rural

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 7.500,00 (0181)

 

00900.00000000.000 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

 

00901.03070200.000 Supervisão e Coordenação Superior

 

00901.03070202.055 Manutenção do Gabinete do Secretário

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 1.000,00  (0190)

 

00901.03080330.000 Dívida Interna

 

00901.03080332.056 Encargos da Dívida Interna

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas Custeio

 

3.1.6.0.0.0 Encargos da Dívida Contratada

 

3.1.6.2.0.0 Juros de Dívida Contratada                                                                R$ 20.000,00 (0196)

 

00901.10603250.000 Limpeza Pública

 

00901.10603252.057 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 2.000,00 (0201)

 

00901.13764490.000 Sistemas de Esgotos

 

00901.13764492.059 Manutenção dos Sistemas de Esgotos

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 3.000,00 (0208)

 

00901.16885343.052 Construção de Estradas e Pontes

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.1.0.0.0 Obras e Instalações                                                                          R$ 25.000,00 (0215)

 

00901.16885343.053 Aquisição de Veículos e Maquinários p/ os Serviços

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Material Permanente                                                  R$ 500,00 (0216)

 

01000.00000000.000 Secretaria Municipal de Transporte

 

01001.16070200.000 Supervisão e Coordenação Superior

 

01001.16070202.061 Manutenção do Gabinete do Secretário

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.1.0.0.0 Pessoal

 

3.1.1.1.0.0 Pessoal Civil

 

3.1.1.1.0.3 Outras Despesas Variáveis                                                                R$ 1.900,00 (0218)

 

01100.00000000.000 Secretaria Municipal de Esportes

 

01101.08462240.000 Desporto Amador

 

01101.08462242.065 Manutenção das Atividades Esportivas

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 500,00  (0232)

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 8.000,00 (0234)

 

01101.08462280.000 Parques Recreativos e Desportos

 

01101.08462282.066 Manutenção das Praças Esportivas

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 2.200,00 (0236)

 

01101.08462283.061 Ampliação e Ref. do Estádio Municipal de Sta. Teresa

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.1.0.0.0 Obras e Instalações                                                                          R$ 4.500,00 (0239)

 

01200.00000000.000 Secretaria Municipal de Turismo

 

01201.11653630.000 Promoção do Turismo

 

01201.11653632.067 Manut. das Atividades Turísticas

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.1.0.0.0 Pessoal

 

3.1.1.1.0.0 Pessoal Civil

 

3.1.1.1.0.3 Outras Despesas Variáveis                                                                R$ 3.000,00 (0243)

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.1.0.0 Remuneração de Serv. Pessoais                                                         R$ 5.000,00 (0245)

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 4.500,00 (0246)

 

01201.11653633.064 Obras Turísticas

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.1.0.0.0 Obras e Instalações                                                                          R$ 2.500,00 (0247)

 

01201.11653633.065 Equipamentos p/Serv. Turísticos

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Material Permanente                                                  R$ 2.000,00 (0248)

 

01201.11653633.066 Construção de Mirantes

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.1.0.0.0 Obras e Instalações                                                                          R$ 4.800,00 (0249)

 

01201.11653643.069 Equipamentos p/ a Casa da Cultura

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Material Permanente                                                  R$ 1.000,00 (0252)

 

01300.00000000.000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 

01301.04774560.000 Controle de Poluição

 

01301.04774562.069 Manut. das Ativ. da Usina de Reciclagem de Lixo

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes 

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 5 000,00 (0254)

 

01301.04774562.070 Equipamentos p/os Serviços

 

4.0.0.0.0.0 Despesas de Capital

 

4.1.0.0.0.0 Investimentos

 

4.1.2.0.0.0 Equipamentos e Material Permanente                                                  R$ 500,00 (0256)

 

01301.17070202.071 Manutenção do Gabinete do Secretário

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.3.0.0.0 Serviços de Terceiros e Encargos

 

3.1.3.2.0.0 Outros Serviços e Encargos                                                               R$ 2.600,00 (0260)

 

01301.17171062.072 Manutenção do Viveiro Municipal

 

3.0.0.0.0.0 Despesas Correntes

 

3.1.0.0.0.0 Despesas de Custeio

 

3.1.2.0.0.0 Material de Consumo                                                                        R$ 7.000,00 (0263)

 

                                                                                  TOTAL                                            R$ 170.900,00

 

Artigo 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Sala Augusto Ruschi, em 08 de Novembro de 2000.

 

EVANIR VIEIRA DA SILVA

PRESIDENTE

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Santa Teresa.